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問(wèn)題已解決

老師,a建筑勞務(wù)公司開(kāi)了第一期441212.31的勞務(wù)費(fèi)的增票給b分包公司,a勞務(wù)公司實(shí)際收到b分包公司支付的勞務(wù)費(fèi)283212.31元,b分包公司直接幫a勞務(wù)公司代發(fā)了一部分工資給c施工隊(duì)158000元,c施工隊(duì)的工人并不是a勞務(wù)公司的員工,a勞務(wù)公司與c施工隊(duì)長(zhǎng)約定包干費(fèi),前期由a勞務(wù)公司代發(fā)施工隊(duì)工人工資。這樣的情況我該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/24 23:07
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,A公司分錄,開(kāi)出發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收賬款,441212.31,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。收到勞務(wù)費(fèi),借;現(xiàn)金或者銀行存款,283212.31,貸:應(yīng)收賬款,283212.31,B代發(fā)工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,158000,貸:應(yīng)收賬款,158000。
2019 08/24 23:25
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