應(yīng)付職工薪酬薪酬沒有余額 明細(xì)里面有

總賬余額表 住房公積金 醫(yī)保金 借貸余額

你好，同學(xué)。 你就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的。你現(xiàn)在考慮用分錄調(diào)整，直接明細(xì)科目調(diào)整，借方和貸方同時(shí)對調(diào)處理。

對 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候沒有仔細(xì)對明細(xì)賬 住房公積金 借方貸方30000 直接反方向做就可以了嗎？

是的，就是這個(gè)意思。

好的謝謝老師 摘要怎樣寫呢？

直接可以寫 明細(xì)科目調(diào)整

好的 謝謝老師！

這樣做分錄借貸都是一個(gè)科目嗎？借應(yīng)付職工薪酬住房公積金 袋應(yīng)付職工薪酬住房公積金 一樣的

明細(xì)科目還是有區(qū)別 的。只是總賬一樣的

現(xiàn)在是總賬余額表 住房公積金 和 醫(yī)保金 借貸方期末都有余額

總賬也有余額？總賬有余額就是你應(yīng)該要交還沒有交的，這是正常的，負(fù)債有余額

不是，是都交了，總賬和明細(xì)賬一樣的余額。 總賬余額表里面借貸方是都有余額 我，住房公積金借方30000 貸方30000 醫(yī)保金借方500 貸方500

我已經(jīng)零亂了，你 現(xiàn)在到底 是怎樣的 總賬有余額就是說明要有交的 但你說又交了 那就是賬做錯了。 你對應(yīng)查一下什么原因

總賬余額表 借貸方都有余額 借貸是相等的

借貸相等是指你的發(fā)生額吧。 總賬的余額怎么可能是相等的，總賬余額就是一個(gè)，要么借要么貸要么0

是我總賬余額表里面的明細(xì)錯了

住房公積金和醫(yī)保金 都是總賬余額表里面的明細(xì)賬吧

還是和老師開始說的一樣，做相同科目反方向吧

你如果總賬都錯了，明細(xì)調(diào)整就沒有意義。 之前我理解為是你總賬對的，明細(xì)錯的。 你 現(xiàn)在要查一下為什么你的總賬是錯誤 的，是由于少交了，還是多計(jì)提了

沒有 總賬下面的明細(xì)錯了 一級科目沒有錯

那你直接是用這明細(xì)科目調(diào)整就是了。之前說的處理