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問題已解決
我是小規模的建筑公司。有一工程我們是被**的，就是包工頭拿我們公司的資質到做工程。然后2020年3月份開了張362000元建筑服務發票，但是我們沒有成本入帳，這個我們應該怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！這個362000是以你們公司名義開出去的嗎
2020 04/15 10:33
84784971 
2020 04/15 10:52
是的
宋生老師 
2020 04/15 10:52
你好！這個你要找你**那個包工頭讓他拿發票給你當成本入賬。
84784971
2020 04/15 11:41
是可以申報，申報后做營業外收入，借：應交稅費-增值稅515.07，賬里是385.2，增值稅不就成負的了嗎
宋生老師
2020 04/15 11:44
你好！這個是不是搞混淆了，不是這個題把。
84784971
2020 04/15 11:50
包工頭3月份提交不了，可不可以我先暫估工程施工，然后結轉成本，再然等下月拿到材料發票后做沖銷，這樣子處理可以嗎？
宋生老師
2020 04/15 11:58
你好！可以的。操作沒問題。
84784971
2020 04/15 16:36
上面咨詢的問題回復有問題，全額在稅前扣除。2，無租金，打協議無效，費用如放福利費核算，應與個稅掛鉤。
宋生老師
2020 04/15 16:38
你好！沒明白你的意思。你上面回復的這2句，好像跟我回復你的回答沒有關系吧。
84784971
2020 04/15 16:59
不好意思，提問錯了
宋生老師
2020 04/15 17:01
你好！沒關系，歡迎下次再來探討。
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