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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人被核季度30萬(wàn)免稅，若2020年一到三月份開(kāi)10萬(wàn)專(zhuān)票40萬(wàn)普票，如何報(bào)稅，得填哪幾張申報(bào)表，及此申報(bào)表哪幾行，我是湖北企業(yè)，有教程嗎嗎？若是專(zhuān)票10萬(wàn)普票20萬(wàn)呢？又該如何填？我們普票均開(kāi)的免稅
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同學(xué)好，湖北省的小規(guī)模納稅人，1~2月份開(kāi)去的票按3%的征收率征收，3月份開(kāi)的票，如果是專(zhuān)用發(fā)票，1%.如果是普通發(fā)票，免稅，你要分清楚，1~2月份開(kāi)的多少，3月份開(kāi)的，多少要分時(shí)間段的計(jì)算，
2020 04/10 16:46
84784982 
2020 04/10 17:16
怎么填拍開(kāi)免稅發(fā)票和百分之一發(fā)票的申報(bào)表呢？
84784982
2020 04/10 17:16
要填哪幾
84784982
2020 04/10 17:17
要填哪幾
英老師 
2020 04/10 17:19
如果是免稅發(fā)票，填寫(xiě)當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷(xiāo)售額”相關(guān)列次，填報(bào)免稅銷(xiāo)售額，并在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇正確的免稅代碼，填寫(xiě)相關(guān)列次。
如果是1%的稅率發(fā)票，將適用減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
84784982
2020 04/10 17:23
有教程嗎？
英老師
2020 04/10 17:27
還沒(méi)有完整的教程
84784982
2020 04/10 17:28
并在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇正確的免稅代碼，填寫(xiě)相關(guān)列次
84784982
2020 04/10 17:29
免稅代碼是什么？列次是哪
84784982
2020 04/10 17:29
“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次
84784982
2020 04/10 17:30
是哪
84784982
2020 04/10 17:30
怎么填欄
英老師
2020 04/10 17:32
免稅代碼點(diǎn)中免稅代碼下拉鍵就可以選擇，
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