問題已解決
購買的原材料款已付,貨已到,發票未到,怎么做



暫估入庫,借原材料 貸應付賬款暫估款
2020 04/09 07:46

84784970 

2020 04/09 08:53
款已經付了的

maize老師 

2020 04/09 08:58
付款做借應付賬款供應商 貸銀行

84784970 

2020 04/09 09:27
收到發票后,需要重回,借方:原材料負數,貸方是什么科目呢?

maize老師 

2020 04/09 09:32
借原材料 負數 貸應付賬款暫估款 負數

84784970 

2020 04/09 09:39
那應付賬款的余額,就成了沖的負數了嘛,

maize老師 

2020 04/09 09:42
這個是沖掉暫估款,你再做借原材料 貸借應付賬款供應商

maize老師 

2020 04/09 09:42
你再做借原材料 貸應付賬款供應商

84784970 

2020 04/09 12:39
這樣做對嗎?

maize老師 

2020 04/09 12:43
不是,付款做借應付賬款供應商,貸銀行,只有暫估是掛應付賬款 暫估款

84784970 

2020 04/09 12:53
暫估入賬時,應付賬款-暫估,收到發票,應付賬款-公司名稱,這樣對嗎?

maize老師 

2020 04/09 12:54
你要是沒有差額,可以這么做

84784970 

2020 04/09 21:29
有差額怎么處理呢?

maize老師 

2020 04/09 21:39
借原材料負數,貸應付賬款暫估款,負數,借原材料,貸應付賬款供應商,

84784970 

2020 04/09 22:31
也就是說,應付賬款要設置2級科目暫估款,其他正常設置供貨商名稱,是嗎

maize老師 

2020 04/09 22:37
是的,暫估是設置暫估款正常做應付賬款供應商

84784970 

2020 04/09 22:38
好的,謝謝

maize老師 

2020 04/10 05:51
好的,我先回復別的學員了
