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老師，減按1%征收率開票記賬；申報(bào)稅時(shí)，收入季度不超30萬元，但申報(bào)納稅后，申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額大于賬面增值稅，賬面按1%征收率計(jì)算出的增值稅確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入，賬與稅差額2%征收率部份，賬務(wù)怎么處理。
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同學(xué)好，季度未超30萬，享受小規(guī)模的減免政策，減免的稅費(fèi)貸計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)記入營(yíng)業(yè)外收入，
2020 04/08 15:20
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