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老師，應交稅費-應交增值稅-轉出未交稅費，期末借方余額要怎樣做賬？已交過增值稅了。
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您好
請問其他科目有余額么
2020 04/08 10:57
84784987 
2020 04/08 10:58
現在是進項大于銷項了
bamboo老師 
2020 04/08 11:01
那年末的時候寫分錄 把增值稅下三級科目都結平
借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費-應交增值稅-減免稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
84784987
2020 04/08 11:05
我上年末沒有結平，現在能不能直接結平呢？現在要怎么做平好？
bamboo老師
2020 04/08 11:06
可以把上年年末的科目余額現在補結平
84784987
2020 04/08 11:09
直接按您的做法做平嗎？不用通過以前年度損益調整這個科目嗎？
bamboo老師
2020 04/08 11:13
是的 直接按我的做法做平 不用通過以前年度損益調整這個科目
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