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問(wèn)題已解決
老師問(wèn)一下，本月已勾選認(rèn)證的發(fā)票，本月沒(méi)抵扣完下個(gè)月還可以抵扣嗎？像這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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您好
本月已勾選認(rèn)證的發(fā)票，本月沒(méi)抵扣完下個(gè)月還可以抵扣
按照勾選的稅額在附表二填寫(xiě) 沒(méi)有抵扣的增值稅在主表留抵
2020 04/07 22:21
84784947 
2020 04/07 22:24
增值稅申報(bào)的時(shí)候附表二不能填寫(xiě)是怎么回事
bamboo老師 
2020 04/07 22:24
可以把您附表二截圖看看嗎
84784947
2020 04/07 22:33
第一，二行不能填，填35行后，第一二行就自動(dòng)生成了，這樣可以嗎
bamboo老師
2020 04/07 22:34
填35行后，第一二行就自動(dòng)生成了，這樣可以
84784947
2020 04/07 22:35
嗯嗯，好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 04/07 22:36
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784947
2020 04/07 22:37
2020年3月份補(bǔ)交2019年的未開(kāi)票收入，應(yīng)該怎么做分錄？
bamboo老師
2020 04/07 22:39
當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬務(wù)處理么
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：以前年度損益調(diào)整
貸：庫(kù)存商品
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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