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問題已解決

應收賬款和實際收到的款項有很大的差額怎么處理?實際收到的是十一萬,應收賬款掛著15萬,怎么處理那收不回來的應收賬款?對方是強制給了消費餐券抵的貨款,沒有可能給任何憑據給我企業。

84785013| 提問時間:2020 04/07 20:11
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 這個要根據你企業實際情況來確定。 如果款項回收不是特別好,會差異大的。
2020 04/07 20:24
84785013
2020 04/07 20:31
是啊,所以問老師怎么賬務處理合適?
陳詩晗老師
2020 04/07 20:32
這個不是賬務處理的問題,是你企業實際經營導致的。 你做賬是根據你發生的經濟業務進行處理。
84785013
2020 04/07 21:06
那您的意思收不回來的錢一直掛賬上嗎?總是要處理吧?有幾種方式?
陳詩晗老師
2020 04/07 21:14
你這另外 的部分是為何收不回,是暫時收不回還是永久 收不回
84785013
2020 04/07 21:16
永遠收不回,而且這是常態化,每個月都會這樣
陳詩晗老師
2020 04/07 21:19
比如你應收100,他給了你消費券100, 你是 借 預付賬款 貸 應收賬款 你消費這100時,再抵消 預付
84785013
2020 04/07 21:23
預付的原始憑證是什么?
84785013
2020 04/07 21:24
不會給開發票的
陳詩晗老師
2020 04/07 21:30
你去消費不開發票給你?那你這是消費的什么?
84785013
2020 04/07 22:00
人家會說餐券不開發票
陳詩晗老師
2020 04/07 22:15
反正他給你的這個不開票,是不合理的,除稅法上是說不過去的。如果說你確實無法取得發票,你在消費的時候,通過他的收據啊,或者是其他單據,正常的把這個預付賬款給處理掉,后面在匯算的時候做納稅調增處理。
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