摘要寫啥呢

還有結轉成本的分錄已跨年

摘要可以寫暫估沖紅錯誤 現在調整

藍字憑證時候主營業務成本怎么寫?已跨年了

用以前年度損益調整科目代替

商貿公司的賬開不回來的發票能直接用以前年度損益調整嗎

是支付了款項 不能取得發票？

沒有支付款項，做的應付賬款暫估戶

那這個暫估的金額需要支付么

不需要

那用以前年度損益調整科目調整就好了

借應付暫估貸以前年度損益調整嗎

借：以前年度損益調整 借方紅字 貸；應付賬款-暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤

納稅調整的需要做分錄嗎

如果調整的扣除限額內 發票不合格的這些不需要做分錄

借庫存商品貸應付暫估，借以前年度損益貸庫存商品，借未分配利潤貸以前年度損益 對嗎 紅沖錯的憑證改回來，然后我想把這個用以前年度損益調增了 是不借應付賬款貸以前年度損益調整

您庫存商品有沒有領用結轉銷售成本？

暫估時候結轉過銷售成本，這是以前財務做的 我都不知道怎么平賬 好多類似這樣的問題 亂結轉 有的都沒有按進項數額來結轉 直接按總額結轉 我感覺頭都大了 估計調整一堆

借；以前年度損益調整 借方紅字 貸：應付賬款-暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤