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年底把暫估沖回，原材料有貸方余額怎么辦
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那是不是你多沖減了暫估金額
2020 04/06 13:34
84784975 
2020 04/06 13:38
老師沒有多沖回啊！是三季度暫估的，四季度到了材料票。但是四季度沒有銷售所以就存在了貸方金額了
辜老師 
2020 04/06 13:39
你沖減了暫估，收到發票，又沒有按發票金額入賬
84784975
2020 04/06 13:40
對的老師，這就對了。謝謝老師。
辜老師
2020 04/06 13:41
好的，客氣，幫到你就好
84784975
2020 04/06 13:41
那這個賬要怎么調整？
辜老師
2020 04/06 13:41
你先沖減暫估，然后按發票入賬就可以了
84784975
2020 04/06 13:44
那不就要在2020一季度再按發票金額入賬嗎？老師。去年的四季度報表不就不準了嗎？
辜老師
2020 04/06 13:45
你去年的帳還可以調整嗎
84784975
2020 04/06 13:46
可以調整嗎老師？不可以吧？
辜老師
2020 04/06 13:48
最好是在今年補入帳
84784975
2020 04/06 13:49
好的！謝謝老師
辜老師
2020 04/06 13:49
好的，客氣，幫到你就好
84784975
2020 04/06 14:12
老師，要是都沖了暫估的情況怎么辦
辜老師
2020 04/06 14:15
不好意思，不明白你的意思，都沖了？
84784975
2020 04/06 14:18
錯了，老師是多沖了的部分怎么辦。
辜老師
2020 04/06 14:19
那你要把多沖減的部分，反沖回去
84784975
2020 04/06 14:30
老師，我們去年四季度沒有銷售，三季度的暫估還沒沖銷完成，四季度的材料票還余在賬面上了，（去年全年利潤我做低了）現在我如果不想把暫估材料票要回了（調增利潤），那暫估的這部分怎么做具體的賬務處理？
辜老師
2020 04/06 14:35
三季度暫估，四季度收到發票，你沒有沖銷之前的暫估嗎
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