這樣稅額就不對了

賬上的稅額和申報表上的稅額就不一樣

您賬上就不應該有稅額了，因為季度末要結轉至營業外收入科目了呀。您是小規模納稅人，季度銷售額沒有超過30萬的話，是可以免稅的。

結轉的稅額和申報表上的不一樣

您方便講兩者拍照上傳一下嗎？好幫您分析解答。

就是1%的收入10705.94 3%的收入33167.96這個怎么填？

您就將這兩個征收率對應的不含稅銷售額相加，填寫到第10欄就是了。

總的稅額是1102.1，賬上結轉萬結轉1102.1但是申報表上的是1316.22

這個不用去管了，最終賬上是沒有稅款的，因為享受免稅，要結轉至營業外收入科目的。