不計(jì)提社?？梢詥?？

你好，這個(gè)是需要先計(jì)提，然后再做支付分錄的

去年沒有做計(jì)提，今年從1月份開始計(jì)提，那我還用調(diào)去年的賬嗎？

你好，個(gè)人建議是把去年的賬做到按月計(jì)提

那該怎么做分錄？

你好，把你之前做的分錄紅沖 然后做上面計(jì)提，支付的分錄 涉及損益科目的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算

紅沖去年繳納社保分錄: 借:銀存 貸:管理費(fèi)用-社保 更正去年社保分錄: 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀存 以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 老師，是這樣嗎

你好 紅沖去年繳納的社保 借；銀行存款，貸；以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-社保 計(jì)提 借；以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-社保，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬—社保 ， 貸；銀行存款

老師，以前年度損益是利潤(rùn)分配的二級(jí)科目嗎？ 您分錄里的以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-社保是指給利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整再增加明細(xì)科目？

你好，以前年度損益調(diào)整不是利潤(rùn)分配的二級(jí)科目 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-社保是因?yàn)榭缒瓴荒苤苯油ㄟ^(guò)管理費(fèi)用-社?？颇亢怂?，就設(shè)置以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-社保 這個(gè)科目代替

老師，那以前年度損益調(diào)整屬于哪類科目呢？我的科目表里只有一個(gè)利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整

你好，以前年度損益調(diào)整屬于損益類科目