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問題已解決
請問，我19年11月多計提了一個人的工資，但是工資還沒發放？我怎么調帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那就原路徑做相反分錄沖掉
2020 04/01 11:50
84785046 
2020 04/01 11:51
結轉的本年利潤也要沖？
紫藤老師 
2020 04/01 11:51
月末的時候轉入本年利潤
84785046
2020 04/01 11:54
借：管理費用-工資（負的多計提數），貸：應付職工薪酬-應付工資。月末正常結轉到本年利潤？
紫藤老師
2020 04/01 11:57
對的，你的理解是正確的
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