謝謝老師，那是不是只要1月發(fā)放12月的支出費(fèi)用，都要在期初錄入期初余額，12月工資，19年獎(jiǎng)金，12月社保，12月地稅

是的，去年的期末就是今年的期初

老師企業(yè)所得稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是按季度上交的，10.1日至12.31日！一月上繳！1月建賬期初余額要錄入嗎，錄入哪里？

你好，要錄入的，你之前計(jì)提在哪個(gè)科目了就是哪個(gè)科目

1月發(fā)放19年年終獎(jiǎng)，在1月建賬期初余額里面錄入年終獎(jiǎng)期初余額，1月發(fā)放！1月還需要計(jì)提年終獎(jiǎng)嗎

如果12月份計(jì)提了現(xiàn)在發(fā)放就不用再計(jì)提

12月沒賬，1月開始建賬

那你1月份里面補(bǔ)計(jì)提的

老師，可是1月建賬，我期初余額錄入19年獎(jiǎng)金了！

那就是相當(dāng)月之前計(jì)提了，那你現(xiàn)在不用做計(jì)提的分錄了

我現(xiàn)在是不是只需要計(jì)提1月的工資

嗯，如果沒有計(jì)提要計(jì)提的

這份單子是2月上交的，是不是1月得計(jì)提

是的，要提前一個(gè)月計(jì)提的哦

如果沒有2月這份單子，我怎么知道1月需要計(jì)提多少地稅

根據(jù)增值稅來計(jì)算的哦