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我想請問一下，我們需要付給供應商貨款10000元，供應商給予1%的折扣，實際只付9000元，供應商是開10000的發票還是9000呢，如果是開10000，我們公司還需要開1000的發票給供應商嗎？
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你好，這個具體是什么折扣？是現金折扣，還是商業折扣？
如果是1%的折扣，那金額1萬，付款應當是9900，而不是9000才是的
2020 03/30 15:59
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我們公司經營超市，供應商每個月貨款比如10000元，返點500元，我們公司實付貨款9500元，供應商發票怎么開？供應商給我們公司開1萬發票，我們公司再給供應商開500元發票？還是供應商直接給我們公司開9500元發票？
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現在付款給供應商10000，但是對方要貼息1000，然后直接在貨款里面扣減，實際只付9000。那我是要怎么做賬，扣減的這1000是要開紅字的嘛，還是怎樣不是很清楚這個流程
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供應商貨款開票10000，因質量問題扣減1000用于支付我們工廠返工費用，實際支付9000。應該如何做賬
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老師，問一下，向供應商拿貨10000貨，金額是10000元，已經付款了，然后退貨了，退回貨款3000元，請問發票開多少錢的，是開10000元，還是10000-3000=7000，就開7000的嗎？
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供應商一張發票帶著票折金額是10000，不算票折9000，這樣的發票怎樣入賬
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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