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通用機打發票開出去要交增值稅嗎?帳上怎么處理

84784981| 提問時間:2020 03/30 14:26
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,是需要納稅的 通用機打發票的金額 是含稅的 你們開出去的話,一般納稅人的話 借:應收賬款 33000 帶:主營業務收入/其他業務收入 銷項增值稅
2020 03/30 14:31
84784981
2020 03/30 14:33
是小規模納稅人,稅率是多少是不是也是季度不超30萬不用交增值稅,分錄如何處理
王超老師
2020 03/30 14:35
小規模納稅人那個30萬是包括機打發票的 借:應收賬款 33000 帶:主營業務收入/其他業務收入 應交稅費
84784981
2020 03/30 14:41
老師,也就是說季度不超過30萬元不用交增值稅,超過按3%的征收率交對嗎?在報表上應交稅費欄一直掛著貸方金額
王超老師
2020 03/30 14:54
不是啊,不超過30萬不用繳納增值稅。但是超過了,是按全部金額繳納增值稅的。 報表上掛著貸方金額,說明你們之前有多計提的金額,是正常的
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