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老師，19年暫估的管理費用～服務費，現在收到發票，做了暫估沖回的分錄后，又重新做了一筆分錄入賬到成本了，利潤表上管理費用出現負數，可以嗎老師
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這個肯定是不行的，管理費用出現負數，對于報表使用者來說，是已經很費解的事情。你需要通過以前年度損益調整來處理的
2020 03/30 14:25
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上年12月份暫估的一筆費用，發票在3月才收到，跨年了，3月份是把上年暫估時那筆分錄再紅字做一筆分錄全部沖回，然后再重新做一筆正數藍字分錄么？請問跨年沖上年暫估必須用紅字做是吧
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你好，因前面暫估錯了，已結轉成本了，現在沖以前暫估重新做的出現負數了，要怎樣操作
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老師暫估分錄收到發票了。然后沖紅一筆。還得做一筆重新入賬吧。重新入賬的摘要怎么寫呀？跟最開始暫估的那筆摘要寫一模一樣嗎？
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老師，小規模公司在19年暫估的費用。分錄為：借：管理費用-暫估 貸：應付賬款-暫估
20年4月收到費用票后做會計分錄，把19年暫估的費用沖減了，
分錄為：借：管理費用-暫估 負數金額 貸：應付賬款-暫估 負數金額
那這部分的負數的金額就算到20年的利潤里了是嗎？算20年的盈利是嗎？
老師，下圖是我公司的利潤表，報表是對的嗎？負數成本用不用調賬，怎么調呢？
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老師，之前有暫估材料，現在發票來了，我是把之前那邊暫估分錄紅字沖掉嗎？重新做一筆分錄對吧？
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