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問題已解決
老師，我想問下，我們公司本來是虧本的，但是我們老板沒有讓供應商開發票，到月底做賬的時候盈利了三百多萬，要交八十多萬的企業所得稅，這種情況還能補救嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，就是供應商沒有開發票，采購也要暫估，銷售時對應結轉成本
2020 03/29 14:37
84784977 
2020 03/29 14:39
沒有發票不是不能做賬嗎，沒有發票做賬，會計就沒有把這些做進去
冉老師 
2020 03/29 14:42
你好，實際收到貨，有合同的話，沒喲發票是要入暫估的
借：原材料
貸：應付賬款-暫估
84784977
2020 03/29 14:44
跟供應商簽訂的合同是不要發票，賬款也已經付了，老板用他私人的賬付的款
冉老師
2020 03/29 14:48
私人的賬付款了，不要發票，那就是進項要記成本，老板自己付的，要跟老板掛往來
84784977
2020 03/29 14:50
問題是代賬公司那里沒有做進去，只做了銷售，申報企業所得稅的時候利潤做了三百多萬
冉老師
2020 03/29 15:00
那你們收入成本不匹配，交這么多稅，很吃虧
84784977
2020 03/29 15:00
所以問下還有沒有辦法補救
冉老師
2020 03/29 15:03
那就是做調整，補結成本
84784977
2020 03/29 15:03
怎么調整
冉老師
2020 03/29 15:07
就是核算一下已經銷售的商品，成本結的夠不夠 ，不夠的話
借：主營業務成本
貸：庫存商品
84784977
2020 03/29 15:08
已經申報了，還能退回再重新修改嗎
冉老師
2020 03/29 15:12
如果已經申報，你們匯算清繳已經做完了？
84784977
2020 03/29 15:13
這個不知道，代賬公司那邊在做
冉老師
2020 03/29 15:14
匯算清繳在5月底結束，到時候可以匯算清繳時調整過來，
84784977
2020 03/29 15:15
好的，謝謝老師
冉老師
2020 03/29 15:17
不客氣，祝您工作順利
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