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企業注銷填寫負債清償損益表里應交稅費是負數，系統里說不可以小于資產負債表里負債合計-資產合計，要如何處理？
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您好
把應交稅費負數金額填在其他流動資產欄次
2020 03/27 11:50
84785035 
2020 03/27 12:20
老師是把這個負數金額填在資產處置明細表里這欄？那負債清償損益表的應交稅費還要填嗎？
bamboo老師 
2020 03/27 12:25
這里已經填了 損益表的應交稅費不要填了
84785035
2020 03/27 12:29
這兩張表和資產負債表掛鉤，損益表里的應交稅費不填就會顯示出和資產負債表不符
bamboo老師
2020 03/27 12:30
那您做分錄把這筆稅金做掉吧
借：營業外支出
貸：應交稅費
借：本年利潤
貸：營業外支出
84785035
2020 03/27 12:41
那營業外支出就要提現在利潤表里，應該填寫負數還是正數
bamboo老師
2020 03/27 12:42
利潤表營業外支出是正數啊
84785035
2020 03/27 12:49
老師，我把這個應交稅費做掉之后，依舊是這個問題，得麻煩你再看看。這個和我資產負債表里期初數有什么關系
84785035
2020 03/27 12:51
資產負債表里未分配利潤是負數
bamboo老師
2020 03/27 12:56
您資產負債表期初金額不是提示的這個金額啊
84785035
2020 03/27 13:01
那我應該如何修改？
bamboo老師
2020 03/27 13:14
您資產負債表截圖給我看的是申報系統里面這會一起填的么
84785035
2020 03/27 13:14
是要在負債清償損益表中如何填寫呢，因為沒有做過清算，按照提示期初負債-期初資產=-7557.21
期末數都已清零，未分配利潤也是負數，那這數據要如何填寫
84785035
2020 03/27 13:15
資本負債表是申報3月份的數據，3月份往來科目都清零了
bamboo老師
2020 03/27 13:17
那您207557.21這個數據這次在哪里填寫了么
84785035
2020 03/27 13:17
期初數是上年數據，所以不知錯在哪里
84785035
2020 03/27 13:18
207557.21在清算申報表里沒有填
bamboo老師
2020 03/27 13:21
207557.21這個是上年12月的期末數么
84785035
2020 03/27 13:23
對的
bamboo老師
2020 03/27 13:24
那您資產負債表根據去年的期末數據填寫
84785035
2020 03/27 13:26
期初數根據期末數填寫的話，那往來科目豈不是沒有清零
bamboo老師
2020 03/27 13:26
期初還是填去年的 期末就是調整后清0的填寫啊
bamboo老師
2020 03/27 13:27
您期初的時候本來這些都不是0 3月份往來科目才清0的啊
84785035
2020 03/27 13:49
老師，3月份資產負責表沒有錯你看看
bamboo老師
2020 03/27 13:54
這樣是對的 關鍵是不知道您系統里面的企業清算期資產負債表期初數207557.21這個數字在哪里啊
那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示
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