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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2018年預(yù)付帳款單位錯(cuò)了，已年結(jié)，怎么返回去修改？
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你好 怎么弄錯(cuò)了。 你說(shuō)下具體點(diǎn)的明細(xì)科目嗎
2020 03/26 16:57
84784988 
2020 03/26 17:03
借:預(yù)付帳款一張三750000 貸:銀存750000，金額沒(méi)錯(cuò)，預(yù)付帳款應(yīng)是李四的，做成了張三的
meizi老師 
2020 03/26 17:05
你好 那你就自己調(diào)整過(guò)來(lái)就行了。 不需要去反結(jié)賬 借 預(yù)付賬款-李四 貸預(yù)付賬款-張三 。 摘要寫(xiě)清楚 調(diào)整之前某憑證號(hào)即可
84784988
2020 03/26 17:10
在2020年這調(diào)整嗎？因?yàn)槲以趯W(xué)習(xí)做帳，202o年的帳還沒(méi)開(kāi)始做
84784988
2020 03/26 17:14
只做到2019年的帳，打出來(lái)的科目余額表不對(duì)
meizi老師
2020 03/26 17:17
嗯是的 在2020年來(lái)做即可 。 到時(shí)你調(diào)整過(guò)來(lái)就行了。 你只是明細(xì)科目錯(cuò)誤了
84784988
2020 03/26 17:20
老師，如果金額和其他應(yīng)付帳款都錯(cuò)了，怎么辦？
meizi老師
2020 03/26 17:24
你好 那你就直接調(diào)整就行了。 不涉及損益科目直接調(diào)整
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