問題已解決
我們收到勞務公司腳手架安裝費的專票,要付款給對方公司,會計分錄應該怎么做,



借成本費用 應交稅費 貸銀行存款
2020 03/24 17:35

84785008 

2020 03/24 17:47
月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

玲老師 

2020 03/24 17:51
月底需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

84785008 

2020 03/24 17:57
年前時把人工費直接做成支付款了,要怎么在今年調(diào)賬呢

84785008 

2020 03/24 17:57

84785008 

2020 03/24 17:59
之前的會計做錯了

84785008 

2020 03/24 18:00
想調(diào)整過來,不知道怎么調(diào)

玲老師 

2020 03/24 18:28
這也是上面的那個問題嗎 ?

84785008 

2020 03/24 18:38
是的,之前的會計做的,現(xiàn)在想調(diào)整過來,從銀行付款的那筆都沒做

玲老師 

2020 03/24 18:41
借勞務 成本貸以前年度損益 調(diào)整 ,借以前年度損益 調(diào)整貸未分配利潤 借 其他應付款貸銀行存款

84785008 

2020 03/24 18:47
是不是按他以前做的會計分錄的金額按您的這個會計分錄調(diào)整過來

玲老師 

2020 03/24 18:50
對的,金額按原來的金額錄入

84785008 

2020 03/24 18:51
感謝老師!

玲老師 

2020 03/24 18:58
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

84785008 

2020 03/24 19:02
好的,現(xiàn)在估計就是沒做銀行存款這筆,賬面余額跟銀行賬余額對不上,剛好是同樣的金額

玲老師 

2020 03/24 19:03
你好 看一下銀行明細就可以知道原因
