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發現固定資產其他年度多計提了怎么處理,其中管理費-折舊費 多計提了工程施工機械費--折舊費少計提,總的還是多計提了,要怎么調整,分錄怎么做

84785028| 提問時間:2020 03/24 15:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 沖銷多計提,借;以前年度損益調整,貸;以前年度損益調整—管理費-折舊費 補計提少計提,借;工程施工—機械費,貸;累計折舊
2020 03/24 15:51
84785028
2020 03/24 16:27
老師,那多計提的管理費用折舊費不涉及累計折舊這個科目嗎
鄒老師
2020 03/24 16:28
你好,因為跨年了,就需要通過(以前年度損益調整—管理費-折舊費)這個科目核算的
84785028
2020 03/24 16:38
哦,好的,那如果工程工資跨年少計提是不是也是直接補計提 借:工程工資 貸:應付職工薪酬
鄒老師
2020 03/24 16:40
你好,工程工資跨年少計提是這樣做分錄 借;工程施工——合同成本——人工,貸;應付職工薪酬
84785028
2020 03/24 16:54
老師我剛做了,以前年度損益調整—管理費-折舊費)這個科目,管理費用調整了,但是累計折舊--辦公設備 這個科目貸方余額還是沒變化,跟折舊表來比還是多計提了,
鄒老師
2020 03/24 16:55
你好,你所做的調整分錄是什么呢?
84785028
2020 03/24 17:11
借:未分配利潤 貸:管理費用-折舊費 以前年度損益調整,我沒設置那個科目
鄒老師
2020 03/24 17:13
你好,跨年損益事項應當通過以前年度損益調整科目核算,然后結轉到利潤分配——未分配利潤 而不是直接計入管理費用核算,再個管理費用不會直接結轉到利潤分配——未分配利潤
84785028
2020 03/24 17:28
那我可以直接做借:累計折舊 貸:利潤分配--未分配利潤嗎
鄒老師
2020 03/24 17:31
你好,你這個是沖銷之前多計提的折舊?
84785028
2020 03/24 18:25
鄒老師
2020 03/24 18:25
你好,沖銷之前多計提的折舊完整的分錄是 借;累計折舊,貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整,貸;利潤分配--未分配利潤
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