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問題已解決

你好,原來19年用的預(yù)付賬款,我現(xiàn)在把他該了不用預(yù)付,查明細(xì)預(yù)付賬款里也沒有了,為什么20年查明細(xì)的時候還是有呢?

84785006| 提問時間:2020 03/21 15:00
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 預(yù)付賬款還有19年的金額嘛
2020 03/21 15:11
84785006
2020 03/21 15:13
就是20年的2月份的時候,我把19年的錯賬改過來了,查19年的明細(xì)賬都對,但20年的余額還是沒改
84785006
2020 03/21 15:14
是不是用友的期初余額是第一次建20年賬的那個余額,該不了呢
王晶老師
2020 03/21 15:15
是的呢,期初余額是改不了的呢
84785006
2020 03/21 15:16
可以手動該嗎
王晶老師
2020 03/21 15:17
剛建帳的時候余額是可以改的,
84785006
2020 03/21 15:18
我想現(xiàn)在改,可以嗎
王晶老師
2020 03/21 15:19
可以,年初余額改一下
84785006
2020 03/21 15:19
怎么改,說一下操作吧
王晶老師
2020 03/21 15:20
如果是20年又新建帳,錄入期初余額的時候可以更改
84785006
2020 03/21 15:21
如果新建賬,這3個月的記賬不就沒有了嗎
王晶老師
2020 03/21 15:22
反結(jié)賬試一下,看能不能修改年初余額,
84785006
2020 03/21 15:24
可不可以把19年的余額在重新結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
王晶老師
2020 03/21 15:25
在結(jié)轉(zhuǎn)一次有可能造成重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785006
2020 03/21 15:27
那怎么做可以把,上年結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)改過來
王晶老師
2020 03/21 15:29
你們是19年年結(jié)了之后結(jié)轉(zhuǎn)入20年的余額了,是吧
84785006
2020 03/21 15:29
王晶老師
2020 03/21 15:34
可以在重新結(jié)轉(zhuǎn)一次的呢
84785006
2020 03/21 15:36
怎么做說一下詳細(xì)步驟吧
王晶老師
2020 03/21 15:42
進(jìn)入19年12月份賬套里面,結(jié)轉(zhuǎn)完之后,年結(jié),或者你反結(jié)賬到1月份,在反年結(jié)到上一年,在年結(jié)
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