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問題已解決
老師，我去年12月份的企業所得稅未計提，現在應該怎么辦？現在要是這筆款入賬了，會影響去年的未分配利潤，我不知道咋樣處理了。
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你好
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費——應交所得稅
借：利潤分配——未分配利潤、
貸：以前年度損益調整
2020 03/20 11:06
84784979 
2020 03/20 11:09
這樣就影響未分配利潤了吧？
立紅老師 
2020 03/20 11:12
你好，是的，是影響的。
84784979
2020 03/20 11:14
請問老師，是不是不用管去年的報表了，只是影響今年的？
立紅老師
2020 03/20 11:16
你好，是的，是影響今年的報表的年初數。
84784979
2020 03/20 11:34
那么年初數和去年的年末數不一致了，不用管吧？
立紅老師
2020 03/20 11:57
你好，是的，不需要處理的
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