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企業(yè)所得稅年度申報表中股東名稱、證件種類，證件號碼怎么填？
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看章程，要是自然人股東，就是姓名 身份證 ，身份證號碼
2020 03/19 09:47
84784986 
2020 03/19 09:57
如果是子公司，那這里填的是母公司的公司名稱和稅號嗎？100%控股的。
maize老師 
2020 03/19 09:59
是的，公司就填寫公司名字，和稅號
84784986
2020 03/19 10:14
老師，你好。212、213又是怎么填？
maize老師
2020 03/19 10:15
沒有說那些就選擇否就可以，
84784986
2020 03/19 10:26
103怎么填？
84784986
2020 03/19 10:35
103資產總額和104從業(yè)人數(shù)是怎樣算的？
maize老師
2020 03/19 10:43
2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
84784986
2020 03/19 10:55
謝謝老師！104從業(yè)人數(shù)呢？
maize老師
2020 03/19 10:56
和這個是一樣的算法，
84784986
2020 03/19 11:42
企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細表第1行呢？又是根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)填的？或者是怎么算的？
maize老師
2020 03/19 11:45
根據(jù)你應納所得額這個填寫，這個不超過100萬，應納所得額*20% ，超過100萬，不超過300萬，應納所得額*25%-（100萬*5%+（應納所得額-100萬）*10%）
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