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上年末財政應返還額度賬戶，因為以前做賬錯誤，與當年財政下撥的去年額度有差額5千。單位想做平這個數，應該怎么處理？
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你好，同學。
你之前是錯誤 的分錄是如何處理的
2020 03/13 11:32
84785008 
2020 03/13 12:06
老師好，以前做的是
借：財政應返還額度
貸：零余額用款額度
2018年沒做預算
陳詩晗老師 
2020 03/13 12:11
你現在補處理
借 資金結存 財政應返還額度
貸 資金結存 零余額賬戶用款額度 這是把之前的補進來
84785008
2020 03/13 12:15
老師我沒說清楚
大概是這樣，2018年年末，零余額賬戶清零，做了
借財政應返還
貸零余額。
財政應返還額度年末余額20000。
2019年年初，財政只給了15000，
借零余額15000
貸財政應返還額度15000。
那財政應返還還有5000余額是做賬錯誤。這筆應該怎么做？
陳詩晗老師
2020 03/13 12:17
那你 現在是
借 累計盈余-以前年度
貸 財政應返還額度 5000
84785008
2020 03/13 13:28
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 03/13 13:33
客氣，祝你工作愉快。
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