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我想問一下，19年應交稅費應交印花稅有借方余額，20年可以做借:稅金及附加 貸:應交稅費應交印花稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這樣補記提的
2020 03/12 15:02
84784993 
2020 03/12 15:04
不用通過以前年度損益科目吧？
辜老師 
2020 03/12 15:05
金額不大，可以不用通過以前年度損益
84784993
2020 03/12 15:07
好的，還有一個問題就是19年多做了一筆借:固定資產 貸應付賬款而且也計提了折舊，20年怎么修改呢？
辜老師
2020 03/12 15:09
反沖之前的賬務處理
84784993
2020 03/12 15:10
那多提的折舊呢
辜老師
2020 03/12 15:12
這個多提的金額大不
84784993
2020 03/12 15:20
提了7000的折舊了，折舊也要沖掉嗎？
辜老師
2020 03/12 15:31
要的，要進行反沖的
84784993
2020 03/12 15:32
分錄怎么做呢
辜老師
2020 03/12 15:34
借：累計折舊 借：XX費用 負數
84784993
2020 03/12 16:45
借管理費用，貸累計折舊然后負數吧？
辜老師
2020 03/12 17:00
是的，你的理解是對的
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