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老師,施工單位與甲方簽訂的是甲供材合同,施工單位把勞務分包出去了,簡易計稅,可以抵減后的余額計算繳納增值稅嗎

84784956| 提問時間:2020 03/09 17:38
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學,你好,施工單位如果有勞務分包,是可以按扣除分包金額后的金額作為計稅預繳增值稅的
2020 03/09 17:38
84784956
2020 03/09 17:39
和甲方簽的不是總包合同而是甲供材合同也可以
84784956
2020 03/09 17:41
異地預繳時由于勞務公司沒有在施工地預繳稅款,所以異地預繳時未允許我抵減
84784956
2020 03/09 17:42
在本地申報時還可以抵減嗎,稅都已經交完了,本地還能允許抵減了嗎
小葉老師
2020 03/09 17:43
甲供材也可以,但如果你們本身是提供勞務的,那不行
84784956
2020 03/09 22:03
如果可以抵減,是不是就得在當地申報時抵減,但是簡易計稅已經全額在異地預繳完,本地稅務局能讓抵減嗎
小葉老師
2020 03/09 22:11
如果已經全額預繳完,那就不能差額征稅了,它是跟著項目走的
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