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問題已解決

所得稅年報提交通過不了,提示如照片。但15行無法填寫,請問如何操作!謝謝老師!

84784958| 提問時間:2020 03/09 10:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
他等于A105000第46行第3列。你看下那里是多少
2020 03/09 11:00
84784958
2020 03/09 11:03
數(shù)字是有的,可15行填不了。
84784958
2020 03/09 11:06
數(shù)字是1235407.36
樸老師
2020 03/09 11:16
你們公司是有特別納稅調(diào)增應(yīng)稅所得嗎
84784958
2020 03/09 11:17
沒有呀
84784958
2020 03/09 11:20
我們符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,
84784958
2020 03/09 11:22
但我不知道填什么數(shù)據(jù)
樸老師
2020 03/09 11:25
加:納稅調(diào)整增加額(填寫A105000)沒有的話就不要填寫,那你這個A105000第46行第3列為什么有數(shù)據(jù)
84784958
2020 03/09 11:28
是a105050表自動生成的
樸老師
2020 03/09 11:29
那你看下你說的a105050哪里不對
84784958
2020 03/09 11:31
105050表的第五列是不是應(yīng)該等于第二列?
樸老師
2020 03/09 11:42
實際發(fā)生額填上,稅收金額也填,就沒有調(diào)增
84784958
2020 03/09 11:44
可我這樣填完又出現(xiàn)了三個新問題,還是沒能通過!
樸老師
2020 03/09 11:53
提示什么?你沒有調(diào)增的你就看下調(diào)增的那里是不是有數(shù)據(jù),你改了就行了
84784958
2020 03/09 11:54
改過了,我也核對過了,都是對的。可還是通過不了???
樸老師
2020 03/09 11:56
提示什么你根據(jù)提示來修改
84784958
2020 03/09 11:56
想問一下,工資總額多少要調(diào)增呀?
樸老師
2020 03/09 12:09
工資不用調(diào)增,福利費超出了工資總額的14%要調(diào)增,沒有發(fā)票的勞務(wù)費也要調(diào)增
84784958
2020 03/09 12:37
您說的這幾項都沒有
樸老師
2020 03/09 12:38
那就是沒有調(diào)增項的,你看下
84784958
2020 03/09 12:39
您要的表我已經(jīng)發(fā)給您了,看到了嗎?
樸老師
2020 03/09 12:44
沒看到發(fā)的表格呢
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