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2019年7月2019年12月工資沒發，計提：借管理費用 貸，應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款 2020年3月才發2019年全部工資這樣可以嗎？會計分錄？
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你好 先計提計提：借管理費用
貸，應付職工薪酬 沒發放就不要去掛其他應付款。 就在應付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發放了沖即可
2020 03/06 19:59
meizi老師 
2020 03/06 20:02
你好 那你就掛著把 到時在沖
meizi老師
2020 03/06 20:05
你好 你發放工資后就是做這個科目 你還得考慮個人社保和個人所得稅是否需要扣除 沒有就按你上面的做
meizi老師
2020 03/06 20:07
那你就那樣做 按你寫的
meizi老師
2020 03/06 20:20
是跨年的損益才涉及這個科目
meizi老師
2020 03/06 21:29
你好 你不是19年當年已經計提 。只是2020年發放不會涉及損益科目
meizi老師
2020 03/06 21:31
不客氣 幫到你就好
84784996 
2020 03/06 20:02
但已掛法人，目前法人發工資，不走基本戶
84784996
2020 03/06 20:04
會計分錄，借：其他應付款
貸：銀行或現金？？
84784996
2020 03/06 20:04
會計分錄，借：其他應付款
貸：銀行或現金？？
84784996
2020 03/06 20:04
會計分錄，借：其他應付款
貸：銀行或現金？？
84784996
2020 03/06 20:04
會計分錄，借：其他應付款
貸：銀行或現金？？
84784996
2020 03/06 20:07
工資3000元沒個稅，沒交社保
84784996
2020 03/06 20:09
謝謝
84784996
2020 03/06 20:11
有人說管理費用以前年度損益調整代替我沒搞懂？
84784996
2020 03/06 21:02
2019年7月——2019年12月工資，在2020年3月才發工資，跨年發，
84784996
2020 03/06 21:30
知道了，明白了謝謝
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