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問題已解決
你好，老師，比如我開票銷項10萬，那收到一張進項發票12萬，我要怎么弄12萬一張發票，分2個月抵扣。
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你好，直接認證填寫附表二 抵扣不了的自動留 抵
2020 03/05 19:58
84785001 
2020 03/05 20:12
意思就是一張發票一次性認證了，8萬拿去抵扣，剩余2萬填到哪里
84785001
2020 03/05 20:12
剛才發錯了，是剩余4萬填哪里
玲老師 
2020 03/05 20:14
正常填寫本期認證相符的進項里，抵不了自動留 抵
84785001
2020 03/05 20:21
那就是12萬都認證，然后銷項10萬，進項也最多抵扣10萬，剩余2萬，留下期再抵扣。是這樣嗎
玲老師
2020 03/05 20:23
對，就是這個意思 的
84785001
2020 03/05 20:24
謝謝老師耐心解答
84785001
2020 03/05 20:26
那進項稅額轉出是什么意思
玲老師
2020 03/05 20:42
就是不能 抵扣的進項，認證后要做進項轉出
84785001
2020 03/05 20:43
明白，謝謝老師
玲老師
2020 03/05 21:28
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！
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