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問題已解決

老師,少收了員工社保費 借:其他應收款 貸:應付職工薪酬?

84785022| 提問時間:2020 03/04 16:40
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是的。 應付職工薪酬應該發下去。
2020 03/04 16:41
84785022
2020 03/04 16:45
老師,是這樣,員工的社保當時沒有核算失業保險,但是人社局給扣了,員工工資發下去了,這部分失業保險怎么核算?
郭老師
2020 03/04 16:46
下個月從工資扣除就是了。
84785022
2020 03/04 16:47
我寫的分錄對吧?
郭老師
2020 03/04 16:49
這個分錄是退回去的分錄
84785022
2020 03/04 16:50
那分錄應該怎么寫
郭老師
2020 03/04 16:50
你單位繳納,借其他應收款貸,銀行存款,下個月發工資,借應付職工薪酬貸其他應付款。
84785022
2020 03/04 16:53
好的,謝謝老師
郭老師
2020 03/04 16:54
不用客氣的。
84785022
2020 03/04 17:11
,下個月發工資,借應付職工薪酬貸其他應付款。 老師這個分錄是貸應收款還是應付款
郭老師
2020 03/04 17:15
你如果保險一直是其他應收款的話,可以記其他應收款。
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