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老師，少收了員工社保費 借：其他應收款 貸：應付職工薪酬？
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你好，是的。
應付職工薪酬應該發下去。
2020 03/04 16:41
84785022 
2020 03/04 16:45
老師，是這樣，員工的社保當時沒有核算失業保險，但是人社局給扣了，員工工資發下去了，這部分失業保險怎么核算？
郭老師 
2020 03/04 16:46
下個月從工資扣除就是了。
84785022
2020 03/04 16:47
我寫的分錄對吧？
郭老師
2020 03/04 16:49
這個分錄是退回去的分錄
84785022
2020 03/04 16:50
那分錄應該怎么寫
郭老師
2020 03/04 16:50
你單位繳納，借其他應收款貸，銀行存款，下個月發工資，借應付職工薪酬貸其他應付款。
84785022
2020 03/04 16:53
好的，謝謝老師
郭老師
2020 03/04 16:54
不用客氣的。
84785022
2020 03/04 17:11
，下個月發工資，借應付職工薪酬貸其他應付款。
老師這個分錄是貸應收款還是應付款
郭老師
2020 03/04 17:15
你如果保險一直是其他應收款的話，可以記其他應收款。
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