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問題已解決
老師，請問我們的供應(yīng)商因為他的供應(yīng)被稅務(wù)機關(guān)查處，導(dǎo)致我們的抵扣發(fā)票要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個情況我應(yīng)該怎么做會計分錄？
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你好 你之前怎么做分錄的 收到發(fā)票的時候 ，看你怎么做轉(zhuǎn)出分錄
2020 03/04 10:57
84784999 
2020 03/04 11:01
借：購進(jìn)原材料
待攤費用
貨：應(yīng)付賬款
meizi老師 
2020 03/04 11:04
你好 現(xiàn)在轉(zhuǎn) 借原材料 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 你之前怎么做了一個待攤費用 是啥意思 進(jìn)項稅？
84784999
2020 03/04 11:09
待攤費用就是進(jìn)項稅
meizi老師
2020 03/04 11:11
你好 先把這個分錄沖了。 重新做 怎么做待攤費用去了。 改成進(jìn)項稅 到時要轉(zhuǎn)出的
84784999
2020 03/04 11:17
是不是還要做一個：應(yīng)交稅金-未交增值稅
meizi老師
2020 03/04 11:17
你好 那是月末去結(jié)轉(zhuǎn)了。 你現(xiàn)在先把進(jìn)項稅做了 把待攤費用沖掉了。 再做轉(zhuǎn)出分錄 最后月末在結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅的轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅里面去
84784999
2020 03/04 11:27
這個公司的進(jìn)項稅額一直就是做的待攤費用
meizi老師
2020 03/04 11:28
你好 進(jìn)項稅做進(jìn)項稅 怎么會做待攤費用 。這個不對的
84784999
2020 03/04 11:29
meizi老師
2020 03/04 11:30
是 的 把這個調(diào)整過來
84784999
2020 03/04 11:31
meizi老師
2020 03/04 11:33
你好 是的 先做 了在調(diào)整 在做轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅分錄
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