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問題已解決

您好,我想咨詢一下,我去年11月有張發(fā)票抵扣了但是忘記入賬了,也報稅了,如果補入賬的話,是補到這個月嗎?會有影響嗎?具體如何補入賬?

84784987| 提問時間:2020 03/02 14:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你這個是費用還是成本,還是資產(chǎn)還是啥,不是損益,那就做借xx資產(chǎn),進項稅額 貸應付賬款,
2020 03/02 14:45
84784987
2020 03/02 14:47
是費用的,直接補到這個月嗎?那11月的賬跟增值稅報表有出入會有影響嗎?
maize老師
2020 03/02 14:49
這個有風險,這個要做需要做借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整,
84784987
2020 03/02 14:52
老師,除了補入賬還有其他辦法解決嗎?
maize老師
2020 03/02 14:59
要不就補12月賬,之后點更正申報,
84784987
2020 03/02 15:01
好的,謝謝
maize老師
2020 03/02 15:02
建議做12月賬上吧,這個跨年要是參與2019年匯算清繳話
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