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我填寫1月增值稅申報，附表的第一欄和第九欄怎么會有期初數據呢？金額為去年4季度的期末數據
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你好，你填寫的是附表幾？能不能截圖看一下
2020 02/28 20:40
84785000 
2020 02/28 20:46
附表二，我們是差額計稅，要填附表
趙海龍老師 
2020 02/28 20:56
如果已經處理了，在本期實際發生額欄填寫數據
84785000
2020 02/28 21:00
已經處理了是什么意思？這幾個期初數刪不掉，本期數填進去16欄的數帶不到主表的4欄，不知道是怎么回事
趙海龍老師
2020 02/28 21:05
你在本期扣除額哪里把對應數字填上，數字抹平就可以了
84785000
2020 02/28 21:13
附表填的真實數據，附表的16欄數帶不到主表的4欄，保存時提示見圖三
趙海龍老師
2020 02/28 21:28
突然想起來，你的小規模怎么是月報呢
84785000
2020 02/28 21:33
就是，1月認定的，之前都沒有顯示這幾張表，專管員也說4月把小規模和一般納稅人表同時報。今天我進系統才看到，打電話到大廳說是稅種鑒定時間給我改成月報了，喊我報1月的，就喊我報小規模的月報報了。我們要填月報不是也應該填一般納稅人的表嗎？進去填數據也不對，我著急的很，今天報不進去就有滯納金的嘛
趙海龍老師
2020 02/28 21:37
你應該是四月份才申報呢
還有就是你填寫的免稅不應該填寫在上面
趙海龍老師
2020 02/28 21:38
你把稅號和密碼給我，我給你看一下，一會你把密碼再改了
84785000
2020 02/28 21:39
91510122MA6CBRDT26 Jcry123456
84785000
2020 02/28 21:45
銷售額為286533.32元，差額為281411元，不含稅銷售額4878.40，應納稅額是243.92元
趙海龍老師
2020 02/28 21:46
我這里登錄不了，還需要收集驗證
84785000
2020 02/28 21:47
大廳的人已經給我改成月報了，選辦稅人，我收驗證碼發你
84785000
2020 02/28 21:54
971197
趙海龍老師
2020 02/28 21:58
你主營業務是什么，開的發票稅率是5%嗎
84785000
2020 02/28 22:02
勞務派遣
84785000
2020 02/28 22:02
差額都是5
趙海龍老師
2020 02/28 22:09
這樣一填寫就抹平了
84785000
2020 02/28 22:12
那16欄的數還是帶不進主表的4欄
趙海龍老師
2020 02/28 22:23
可以了，你看一下。是不是你要的
84785000
2020 02/28 22:25
是的，怎么回事呢？我原來錯在哪里呢
趙海龍老師
2020 02/28 22:27
按照差額后的填寫，你是按差額前的填寫的。先保存申報了，后期需要更正再說吧。
趙海龍老師
2020 02/28 22:28
不過應該沒什么問題的
趙海龍老師
2020 02/28 22:34
給我個好評啊。同學
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