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問題已解決
那就不平了啊，你計提了1000的工資，結果發1000-639，那應付職工薪酬這個科目不就不平了嗎
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你好，請在原問題下面追問或者前面帶上老師名字
2020 02/28 11:56
84784982 
2020 02/28 12:00
老師，我們12月發獎金多計提了639，我們也按這個錯誤的金額計提和發放了，等于12月計提科目是
借管理費用獎金
貸應付職工薪酬獎金，
這個計提包含了639，
發放時
借應付職工薪酬獎金
貸銀行存款，這個也包含了639，
我們這邊是打算從1月工資扣，不打算讓員工退回來
我們一月的時候就直接沖銷了這筆多計提的獎金，
借應付職工薪酬獎金 639，
貸管理費用獎金639，
老師我想問那我計提1月工資時，管理費用-工資這個是科目，是不是應該加上這個639，因為我們行政做工資表時應發金額是扣除了這個639，因為他想著直接從工資扣，就沒有算進工資了，以及發放1月工資
樸老師 
2020 02/28 12:17
多計提的直接原分錄沖紅了就行，就是計提的分錄負數
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