如果對方自己抵扣呢？ 怎么處理

如果對方自己抵扣，那么對方就要進項轉出

申請紅字信息表的具體操作流程 有沒有呀

1、選擇銷售方申請； 2、輸入藍字發票代碼和號碼，點擊下一步； 3、確認信息與藍字發票一致，點擊保存，上傳。

選擇“銷售方申請”，如果發票未寄送出去并且未超過一個月，則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”；反之選擇第一項“因開票有誤購買方拒收”，輸入“發票代碼和發票號碼”點擊“下一步”，確認信息表票面信息是否正確；如果票面無信息，則手工錄入需紅沖票面信息。（注：金額、數量為負數；單價為正數），確認完成點擊右上角“打印”，然后選擇“不打印”，最后點擊“取消”。 而負數發票如果開具錯誤，不能再申請紅字發票。若發現錯誤應及時作廢，并開具正確的發票。若開錯的負數發票已經不能作廢，需要向稅務機關說明情況，請稅務機關提出處理意見。

是在稅控盤操作？還是電子稅務局呢

進入開票軟件后操作的

好的謝謝老師

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老師 咱們會計學堂 有關于這個跨年作廢發票的課程嗎

有的，在發票管理課程有的