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老師,增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄有哪些呢

84785006| 提問時間:2020 02/23 09:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020 02/23 09:47
84785006
2020 02/23 09:50
如果進項大于銷項,那么未交增值稅就是負數(shù)了,這個結(jié)轉(zhuǎn)需要每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,這個會影響報表嗎,年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
玲老師
2020 02/23 09:58
你好,進項多不交增值稅,可以不做分錄 ,年底這個科目結(jié)平就可以
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