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老師,我知道了我們的年度增值稅稅負,那怎么確定月度稅負,

84784980| 提問時間:2020 02/19 09:45
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,這個是按這樣計算的,月度稅負=月度應納增值稅額/月度不含稅銷售收入=月度(銷項稅額-進項稅額)/月度(含稅銷售收入/1.13)
2020 02/19 09:48
84784980
2020 02/19 09:51
老師,我現在不確定我的進項有多少,但是能確定銷項有多少,我知道公式怎么算,但是現在推算稅負時,我需要的是月度稅負,年度稅負我也知道
莊老師
2020 02/19 09:57
你好,月度稅負可以按年度稅負參照,稅務局一般是要年度稅負率是多少,
84784980
2020 02/19 10:01
我現在知道的數據: 年度增值稅稅負 我需要算的數據: 知道年度稅負率,看看我一月份到底需要多少進項,我算進項的時候需要得到月度稅負,不然就算不出該進多少進項
莊老師
2020 02/19 10:09
你好,這個按這樣計算,按照年度的稅負率就可以了,比如是3.5%,公式=月度(銷項稅額-進項稅額)/月度(含稅銷售收入/1.13)=3.5%,銷項知道了,銷售收入知道,就可計算進項是多少,
84784980
2020 02/19 12:56
好的,謝謝老師,就是說如果年度增值稅稅負率3.5%,那么月度求進項也是用的3.5%的稅負率,對吧
莊老師
2020 02/19 15:01
你好,是的,祝你學習快樂
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