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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司有幾張專票被列為異常發(fā)票，拿著罰單已經(jīng)去稅務(wù)局補(bǔ)交了稅款。現(xiàn)在專管員又讓報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣是不是等于有要補(bǔ)繳稅款？
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你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了就可以了，只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
2020 02/17 13:41
84785033 
2020 02/17 14:04
嗯，對(duì)應(yīng)納稅額沒有影響？不用再交稅款了？
樸老師 
2020 02/17 14:04
你已經(jīng)補(bǔ)交補(bǔ)繳稅款了哦
84785033
2020 02/17 14:06
我意思申報(bào)表里，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)應(yīng)納稅額沒有影響？
樸老師
2020 02/17 14:07
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)減少你的期末留抵額的
84785033
2020 02/17 14:09
那我稅款已經(jīng)交了，減少期末留抵，那不是等于又交了一次增值稅？
樸老師
2020 02/17 14:10
你交的稅寫在預(yù)繳那里哦
84785033
2020 02/17 14:15
19年11月交了稅款，申報(bào)表沒有填寫。2020年1月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，把11月交的稅款寫到預(yù)交里面？
樸老師
2020 02/17 14:15
你去補(bǔ)交的那個(gè)哦
84785033
2020 02/17 14:19
例：19年11月拿著列為異常專票的罰單去交了增值稅附件稅10萬，2020年1月專管員有讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我把11月交的10萬填寫到預(yù)交稅款里？
84785033
2020 02/17 14:26
11月補(bǔ)交的稅款忘記在在11月申報(bào)表里填寫。所以把這10萬填寫到2020年1月預(yù)交稅款可以嗎
樸老師
2020 02/17 14:38
你補(bǔ)交的就是預(yù)繳的了
84785033
2020 02/17 14:55
填到28行
84785033
2020 02/17 14:55
？
樸老師
2020 02/17 14:59
嗯，填寫在預(yù)繳欄就可以了
84785033
2020 02/17 15:15
11月補(bǔ)交的稅款忘記在在11月申報(bào)表里填寫，把這10萬填寫到2020年1月預(yù)交稅款可以嗎？
樸老師
2020 02/17 15:16
你好，你填寫試試吧
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