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現在規定17年以后專票也可以進行抵扣。比如有1張17年發票未認證未抵扣，20年3月1日之后可以拿來認證，這個認證完，滯留票還會存在嗎？17年專票是否可以在3月份入賬？
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不會了，17年你不含稅沒有做賬上嗎，？
2020 02/12 17:38
84784998 
2020 02/12 17:39
沒有，快遞郵寄過來沒注意，后面才發現
84784998
2020 02/12 17:41
是支付一筆服務費發票，這個可以在當月入賬嗎
maize老師 
2020 02/12 17:45
這個你做也只能做借以前年度損益調整，進項稅額 貸其他應付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84784998
2020 02/12 17:51
這樣的話，只需要在今年3月份里面這樣做賬，不用再去調整以前的賬本了吧，如果要去調的話，國家的這個規定，不是導致好多企業紛紛要去調？
maize老師
2020 02/12 17:53
調之前，那這個我看學員反饋，和之前同行說的你要調之前匯算清繳表，稅局回復查賬
84784998
2020 02/12 17:56
哦哦，如果那樣的話，那出這個規定好像沒啥意義吧，畢竟不能認證抵扣，多繳納點沒事，但是都要查的話，那這個規定超期抵扣，好像顯得沒多大意義
maize老師
2020 02/12 17:59
可以認證抵扣啊，只是這個不含稅你不能跨年做啊，你要是17年做價稅合計，這個抵扣，那這個不含稅之前做成本和費用調出來
maize老師
2020 02/12 18:00
和之前同行說的你要調之前匯算清繳表， 這個是說所得稅，文件抵扣說的是增值稅，不一樣稅種
84784998
2020 02/12 18:03
好的，那如果是17年專票之前當做普票作用當做成本入賬的話，現在要怎么做
maize老師
2020 02/12 18:04
借進項稅額 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
84784998
2020 02/12 18:05
那這個也是要調整以前的賬本啊，還是一樣會查吧？
maize老師
2020 02/12 18:07
可以去調之前匯算清繳表，你不調也可以，這個看你們自己， 金額不大不建議調之前了
84784998
2020 02/13 09:56
6個點技術服務費專票是否需要認證，還有稅控盤的專票
maize老師
2020 02/13 09:58
6個點技術服務費專票是否需要認證， 可以認證。稅控盤這個不需要認證，這個是可以全額抵減
84784998
2020 02/13 09:58
6個點技術服務費不認證可以嗎
maize老師
2020 02/13 10:01
6個點技術服務費不認證可以嗎 不認證那不能抵扣，
84784998
2020 02/13 10:03
因為網上看說是技術服務費發票不需要認證，所以才問下，有說是服務費不用認證
maize老師
2020 02/13 10:04
你啥服務費，稅控設備這個技術維護費嗎，這個是不需要認證，這個也可以全額抵減，這個280+200這個發票不需要認證，但是我看現在技術維護費都開普通發票啊，給你們開專票嗎
84784998
2020 02/13 10:07
網上購買一個軟件使用，要繳納一年1000使用費
maize老師
2020 02/13 10:08
這個需要認證不能全額抵減
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