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問題已解決

老師,我之前單位有一筆應付款500元,在一筆1000元的費用中我用這筆應付款支付了500,支出時:財務會計 借:其他應付款500 業務活動費用 500 貸:銀行存款 1000 預算會計:借:其他支出 1000 貸:資金結存——貨幣資金 1000。。。但這筆費用是我是代支付的,到時候我要和相關部門要回這1000元。分錄我要怎么做?

84784951| 提問時間:2020 02/10 16:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你代付,相關部門要回?什么意思
2020 02/10 16:24
84784951
2020 02/10 16:29
就是這筆錢我們單位先支付,到時候我們拿支付單據去找上級單位要回這筆錢。
陳詩晗老師
2020 02/10 16:33
你好,同學。 財務會計是 借 其他應收款 1000 貸 銀行存款 1000 預算會計是 借 事業支出 貸 資金結存-貨幣資金 預算會計是收付實現制,財務會計以后收回屬于其他應收款
84784951
2020 02/10 16:38
老師,我之前單位有一筆其他應付款500元,在這筆1000元的費用中我用這筆應付款支付了500。我要怎么做分錄沖銷掉這筆應付款?
陳詩晗老師
2020 02/10 16:39
那你這個其他應付款就不應該的。你是調整之前的 借 其他應付款 貸 以前年度 累計盈余
84784951
2020 02/10 16:44
是這樣的,這筆錢是上個月支出去退回來的,本應該退回財政的。。。但現在拿這500元去支上面那筆費用。。。我如何在分錄里面體現沖銷掉這筆錢,又體現應收回上級那1000元?
陳詩晗老師
2020 02/10 16:53
那你當時的款項你應該是 借 其他應付款 貸 財政撥款收入 500 你這500就是應該退的不退了。
84784951
2020 02/10 17:08
當時的款項是 借 其他應付款 500 貸 銀行存款 500 是應該退的不退
陳詩晗老師
2020 02/10 17:11
你這個分錄是你剛剛發給我的分錄, 你那個分錄是錯誤 的。 借 其他應收款 1000 貸 銀行存款 1000 預算會計是 借 事業支出 貸 資金結存-貨幣資金 然后你調整其他應付款余額 借 其他應付款 貸 以前年度 累計盈余
84784951
2020 02/10 17:20
不好意思搞反了。當時的款項是 借銀行存款 500 貸其他應付款 500 是應該退的不退 你最后那里為什么是 貸 以前年度 累計盈余 呢?
陳詩晗老師
2020 02/10 18:01
借 其他應付款 貸 財政撥款收入 你這本身應該給財政,但是不給了,那么就相當 于是財政給你的收入
84784951
2020 02/10 18:31
好的,謝謝老師的解答
陳詩晗老師
2020 02/10 18:37
不客氣,祝你工作愉快。
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