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問題已解決

小規模納稅人沒有進項票怎么做成本

84784996| 提問時間:2020 02/10 09:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,沒有發票不能估成本費用,如果做了成本費用,由于沒有發票,這部分成本費用不能在稅前扣除,
2020 02/10 09:58
84784996
2020 02/10 10:00
我們知道成本 是對方沒發票我們要做收入
立紅老師
2020 02/10 10:01
你好,是您應開發票,應做收入,但對方不要票么
84784996
2020 02/10 10:03
我們針對的是零售 做無票收入 我們從對方進貨 人家沒有給我們開進項票 這樣我沒發做入庫 結轉成本
立紅老師
2020 02/10 10:05
你好,這樣的是需要要發票的,不然我們不能做成本入庫的,長期稅務機關會認為我們虛開發票,因為沒有進只有出
84784996
2020 02/10 10:06
那無票成本不可以做嗎?
立紅老師
2020 02/10 10:08
您好,無票成本可以入賬,但是不能稅前扣除,匯算清繳時做調整處理,不可以稅前扣除,也就是說,稅法上是不可以作為公司成本的。
84784996
2020 02/10 10:09
那我還不是要交企業所得稅了
84784996
2020 02/10 10:10
我2016 2017年的收入 之前的會計沒有做收入 我新會計2020年補這有什么影響
立紅老師
2020 02/10 10:11
你好,是 的,需要交企業所得稅 調增收入,會有增值稅、企業所得稅
84784996
2020 02/10 10:15
我2016 2017年的收入 之前的會計沒有做收入 我新會計2020年補這有什么影響
立紅老師
2020 02/10 10:17
你好,如果補之前的收入,這部分收入如果沒有交增值稅,需要交增值稅等附加稅費,補收入如果使利潤為正,需要交企業所得稅
84784996
2020 02/10 10:19
那就是我正常做就行了 該交增值稅就交增值稅 企業所得稅就交企業所得稅 但是這滯后了 應該2016年2017年確認
立紅老師
2020 02/10 10:21
你好,是的,正常做就可以
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