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上年度的發票，費用忘記入賬，怎么辦
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你好，金額具體是多少？
2020 02/05 00:01
84785026 
2020 02/05 00:49
19年12月的發票5萬并已收到上級撥款，工程未完工，款項就沒有支付，然后我忘記把它列入19年的成本里了，只是記了收入。上級單位和我們單位都已經封賬了怎么辦
小惑老師 
2020 02/05 00:51
如果你們帳不能調整了，就只能在2020年調整了。做以前年度損益調整
84785026
2020 02/05 00:52
具體分錄這么做呢老師
小惑老師
2020 02/05 08:24
借：以前年度損益調整
貸：原材料
應付職工薪酬
84785026
2020 02/05 08:43
老師，虧損企業也是這么做嗎
小惑老師
2020 02/05 08:45
哪種企業都這樣處理的，不管是虧損還是盈利
84785026
2020 02/05 12:18
老師，我們是小企業，平時都是記到生產成本里，也可以用以前年度損益調整科目嗎
小惑老師
2020 02/05 12:44
你好，你生產成本不做以前年度調整的，是你銷售時影響了主營業務成本才做調整
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