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問題已解決

老師我想問一下,建筑**企業(yè),甲方在開工之前支付了一筆預(yù)付款,要做未開票收入進(jìn)行申報嗎

84784959| 提問時間:2020 02/01 13:16
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,可以的,做未開票收入申報
2020 02/01 13:17
84784959
2020 02/01 13:18
做未開票收入,是不是只要交增值稅,企業(yè)所得稅要怎么處理
小惑老師
2020 02/01 13:20
企業(yè)所得稅做利潤處理一起的
84784959
2020 02/01 13:22
如果做未開票收入,那么視同開票,一般開票的話,要提供成本票,但是未開票收入沒有成本票提供,企業(yè)所得稅怎么辦
小惑老師
2020 02/01 13:29
你做為開票繳稅,不符合收入確認(rèn)原則時,只是確認(rèn)稅金
84784959
2020 02/01 13:30
也就是說做未開票收入的話,只要繳納增值稅就可以了?
小惑老師
2020 02/01 13:31
是的,您的理解完全正確
84784959
2020 02/01 13:36
可是你作未開票收入的話,那么稅務(wù)局申報的那個收入會包含未開票的收入,但是企業(yè)所得稅的申報不包含未開票收入,那么稅務(wù)系統(tǒng)比對會出現(xiàn)異常情況,這個要怎么處理
小惑老師
2020 02/01 13:37
如果比對異常需要提供說明就如實(shí)匯報就可以了。這個很正常
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