00:10:00
問題已解決
資產負債表中的資產總計和負債及所有者權益不想等，怎么查找原因呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，看下你的科目余額表平衡的嗎
2020 01/31 11:02
84785037 
2020 01/31 11:09
相等的呀
郭老師 
2020 01/31 11:12
你的損益類科目結轉了嗎
84785037
2020 01/31 11:18
結轉了呀
郭老師
2020 01/31 11:20
不對吧，你截圖來的是完整的是嗎
稅金及附加，期間費用這些都還有余額
收入也有余額
就結轉了成本的
84785037
2020 01/31 11:20
完了
84785037
2020 01/31 11:21
憑證都有
郭老師
2020 01/31 11:23
看你圖片里面并沒有結轉過去
或者結轉的不全
84785037
2020 01/31 11:24
那意思是我需要反結賬重新結轉嗎
郭老師
2020 01/31 11:27
你好，是的，
84785037
2020 01/31 11:43
重新結轉后還是對不上呢
郭老師
2020 01/31 11:48
看下損益類科目還有余額嗎
84785037
2020 01/31 11:50
還有余額，這是為什么呢
郭老師
2020 01/31 11:51
自動結轉的嗎
你用的軟件這個是第一個月做嗎
郭老師
2020 01/31 11:51
看下費用有貸方發生額合計不
84785037
2020 01/31 11:52
不是，用友的T3同步結轉，只有11月才發生這個問題
郭老師
2020 01/31 11:53
你看下費用成本有貸方發生額嗎
84785037
2020 01/31 11:53
沒有
郭老師
2020 01/31 11:54
那不清楚什么原因
你有售后嗎
問下那邊
閱讀 1662
描述你的問題，直接向老師提問
358
意見反饋
