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問題已解決

我們沒有資質去承包工程,用**公司去承包工程出來的,我們要開發票給**公司,現在是以個人還是公司去開發票給**公司比較節稅?實際承建公路的工程是我們購買材料和實工的,但是是**公司的名義和甲方簽的合同,現在工程完工了,款項**公司也收到甲方的工程款了,現在我們需要和**公司結算,**公司需要我們去稅務局開發票給他們才可以進行結算,那我們開什么內容發票才合適?

84785009| 提問時間:2020 01/23 17:27
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你需要開具建筑發票,勞務發票,材料發票處理
2020 01/23 17:42
84785009
2020 01/24 01:41
能不能不開材料發票,稅點是16,開勞務或建筑發票11個點的稅
陳詩晗老師
2020 01/24 08:20
可以的,材料,發票現在是13%。建筑9%。你這個稅率是之前的,已經過時了。
84785009
2020 01/24 11:28
但是進項發票是我們,銷項稅額發票是**公司,進項發票和銷項發票不配,這樣有稅務風險嗎?
84785009
2020 01/24 11:28
四?不一致
陳詩晗老師
2020 01/24 11:32
**本就是違規的,比在賬上根本就不能夠體現****的賬務處理,是被**公司自己去拿的工程承包給你做。是說是你應該給這個被**單位開具發票,他直接給你付款。
84785009
2020 01/24 16:10
以**公司名義簽合同,我們要開票給他們
陳詩晗老師
2020 01/24 16:40
是的,因為在賬務處理上這是你從被**方接的工程過來處理。
84785009
2020 01/24 17:13
那我們是以個人名義開票,個稅怎么交?
84785009
2020 01/24 17:14
開30萬的發票,個稅是多少?
陳詩晗老師
2020 01/24 17:27
增值稅3% 附加稅是增值稅的12% 個稅20%
陳詩晗老師
2020 01/24 17:27
個稅可以申請核定征收,1%-3%
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