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老師 我想請問下 公司報銷差旅費，票面金額和實際報銷金額不符： 比如住宿，拿過來的票面金額是￥280，但其實是在美團上買的實際支付金額是￥200，可以給這個員工報銷￥200，但用他拿過來的￥280發票入賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，要拿發票入賬的，開的票怎么會比實際金額大呢，美團都是按實際支付金額開票的吧
2020 01/21 15:14
84784966 
2020 01/21 15:20
那如果 公司有規定的報銷標準，比如住宿費報銷標準是￥100，那他們出差住宿 開了 ￥150的發票，但公司只能給他報銷100，這個怎么辦呢？
雨軒老師 
2020 01/21 15:21
就按100支付就行了，按照公司報銷標準。票是150的票
84784966
2020 01/21 15:26
可以這樣嗎…就是用他150的票入賬，但實際只給他付100，那我銀行流水和這個發票票面金額不一致這樣沒關系的嗎？
雨軒老師
2020 01/21 15:33
沒關系，實務中就是這樣弄的
84784966
2020 01/21 15:36
謝謝老師
雨軒老師
2020 01/21 15:36
沒事，提前祝您新年快樂
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