那季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，預(yù)繳帶不出來數(shù)據(jù)，到稅務(wù)大廳做臺(tái)帳時(shí)需要發(fā)票復(fù)印件和預(yù)繳稅款復(fù)印件，沒有發(fā)票復(fù)印件呀

你是什么意思，之前預(yù)交的，現(xiàn)在抵扣？

我今天剛收到一筆轉(zhuǎn)款，11月末收到的還沒有預(yù)繳稅款，兩筆一起交，等4月份申報(bào)1-3月份的企業(yè)所得稅的時(shí)候，如果沒開發(fā)票，怎么去稅務(wù)局做臺(tái)帳呢

沒有預(yù)交稅款，你這交不影響，你這里預(yù)交是增值稅預(yù)交，所得稅上還是不影響。所得稅按正常開票或完工進(jìn)度確認(rèn)收入的。

我給對方稅務(wù)局打電話告訴我企業(yè)所得稅也預(yù)繳

企業(yè)所得稅對預(yù)收賬款不預(yù)交，你是按完工進(jìn)度確認(rèn)的進(jìn)行預(yù)交。 如果你稅局要你預(yù)交，你直接將預(yù)交這個(gè)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交稅款處理。

我剛剛給對方稅務(wù)局打電話了，她說預(yù)收款也預(yù)繳企業(yè)所得稅

我是去甲方施工地預(yù)繳

你是異地施工 你跨地區(qū)經(jīng)營，是要在項(xiàng)目地預(yù)交，增值稅、附加稅、所得稅、個(gè)稅、水利基金等的。

稅務(wù)局沒說有個(gè)稅和水利基金

你去你項(xiàng)目地，項(xiàng)目地如果有你就交。